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增值稅申報,是指納稅人、扣繳義務人為正確履行納稅義務,就增值稅申報有關事項向 稅務機關提交有關申報報告的法律行為。
本功能由納稅人在北京市電子稅務局發(fā)起,為納稅人提供“增值稅一般納稅人”,“教育附加”、“地方教育附加”、“城市建設維護稅”的網(wǎng)上申報的功能?!霸鲋刀愐话慵{稅人申報表”申報成功后,系統(tǒng)直接跳轉“附加稅申報表”界面。
增值稅一般納稅人申報納稅人(在北京市電子稅務局開戶的納稅人)。
1.操作人員進入網(wǎng)站后,點擊【登錄】選擇企業(yè)采取不同登錄方式,登錄北京市電子稅務局。登錄后,點擊【我要辦稅】——【稅費申報及繳納】,進入【按期應申報】界面。
2.按期應申報:金三系統(tǒng)稅費種認定的納稅期限為按月、按季等按期申報的,則在【按期應申報】清冊中,納稅人可選擇需要申報的稅種,點擊【填寫申報表】,進入表單頁面,根據(jù)實際情況進行填寫報表;此處的“按期應申報”里出現(xiàn)的待申報的申報表和財務報表都是納稅人當期需要申報和報送的。對于一次性申報的稅種,在申報完成之后狀態(tài)會變?yōu)椤耙焉陥蟆保荒芾^續(xù)申報;如資源稅、增值稅等。
? 若納稅人近期有稅費種認定、納稅人資格、備案等發(fā)生變動,頁面展現(xiàn)清冊與實際所需不符的,需要點擊頁面的藍色字體“重置申報清冊”,重新生成應申報清冊。
3.在【填寫申報表】頁面,左側為所有報表列表展示,點擊表單可進行切換;點擊側邊欄按鈕可隱藏報表列表,再點擊可顯示,選擇申報方式
? 操作人員填寫完申報表,若無需檢查數(shù)據(jù)則略過下載憑證,直接點擊【申報】。
增值稅一般納稅人申報成功后,彈出提示框,點擊【確定】,頁面自動跳轉到附加稅申報頁面。
如不在此頁面申報附加稅,也可以在【按期應申報】界面進入附加稅申報。
注:有消費稅的企業(yè)需要在申報消費稅后,再進行附加稅申報。
? 若帶出的表單或者表單數(shù)據(jù)不正確,點擊【重置】,重新加載表單填寫數(shù)據(jù)。
4.操作人員填寫完申報表后,若無需檢查數(shù)據(jù)時則會略過下載憑證,此時可以直接點擊【申報】按鈕。
5.關閉該申報頁面后,點擊【刷新】按鈕,在操作下顯示已申報。
6.操作人員可在【申報查詢及打印】模塊,對申報的報表進行查詢打印。
7.點擊“下載PDF”,可“打開”或“保存”報表。
8.若操作人員發(fā)現(xiàn)表單填寫有誤,可在【申報作廢】模塊,輸入“稅款所屬期起”“稅款所屬期止”,點擊“查詢”,作廢報表。
? 查詢出申報的報表,點擊“作廢”。
? 填寫作廢原因,點擊“作廢提交”進行作廢。
點擊【確定】按鈕,系統(tǒng)提示:“作廢成功”。
北京市電子稅務局正常提供“我要辦稅”“我要查詢”“互動中心”“公眾服務”等業(yè)務辦理功能,常用涉稅業(yè)務均可通過電子稅務局辦理。在業(yè)務辦理過程中,我們還為您提供了套餐式的辦理方式,包括“新辦納稅。。。