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一、 業(yè)務(wù)概述
出口企業(yè)撤回出口退(免)稅備案的,主管稅務(wù)機關(guān)應(yīng)按規(guī)定結(jié)清退(免)稅款后辦理。
出口企業(yè)申請注銷稅務(wù)登記的,應(yīng)先向主管稅務(wù)機關(guān)申請撤回出口退(免)稅備案。
已辦理生產(chǎn)企業(yè)委托代辦退稅備案的,應(yīng)按規(guī)定先辦理撤回生產(chǎn)企業(yè)委托代辦退稅備案事項。
二、業(yè)務(wù)前提
1.納稅人登記狀態(tài)為正常;
2.瀏覽器要求:由于CA設(shè)備對瀏覽器版本有一定要求,為保證功能使用流暢,建議企業(yè)使用IE 10或IE 11瀏覽器。
3.針對附列資料加簽,無紙化企業(yè)使用無紙化IA加簽設(shè)備,非無紙化企業(yè)可使用上海法人一證通數(shù)字證書CA設(shè)備進(jìn)行加簽。
4.在附列資料維護中所上傳的附列資料,必須進(jìn)行“保存并加簽”操作。
5.附列資料上傳文件格式為ZIP格式文件;上傳文件大小不超過5M。
6.當(dāng)申報數(shù)據(jù)已上傳至出口退稅審核系統(tǒng),附列資料只可查看,不可再繼續(xù)上傳。
7.無紙化企業(yè)IA加簽設(shè)備密碼可在每類事項中的“系統(tǒng)配置”中進(jìn)行維護。
8.申報數(shù)據(jù)上傳至審核系統(tǒng)后,因?qū)徍藸顟B(tài)更新時間較長,可在申報數(shù)據(jù)查詢界面操作列點擊“刷新”按鈕,獲取數(shù)據(jù)狀態(tài)。
9.請務(wù)必保證使用系統(tǒng)進(jìn)行備案類業(yè)務(wù)申報時,CA或IA數(shù)字證書全程正確插入到您的電腦。
溫馨提示:
在進(jìn)行出口退稅類事項實際辦理之前,首先要對系統(tǒng)主要參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,包括申報所屬期、IA設(shè)備密碼等。
在事項辦理頁面右上角,系統(tǒng)提供系統(tǒng)配置功能及客戶端工具下載功能。
點擊【系統(tǒng)配置】按鈕,系統(tǒng)彈出“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”窗體,如圖:
點擊【修改】按鈕,可對系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行修改配置,如圖:
點擊【客戶端工具】按鈕,下載客戶端工具至本地??蛻舳斯ぞ咧饕糜诮鉀Q部分用戶瀏覽器始終無法識別IA稅控數(shù)字證書的問題,如圖:
三、功能節(jié)點
涉稅電子稅務(wù)局——我要辦稅——綜合信息報告——狀態(tài)信息報告——出口退(免)稅備案撤回
四、操作步驟
登錄上海市電子稅務(wù)局,點擊菜單欄中“我要辦稅”中的“綜合信息報告”模塊,選擇“狀態(tài)信息報告”子菜單,在彈出頁面右側(cè)選擇“出口退(免)稅備案撤回”。
選擇【出口退(免)稅備案撤回】進(jìn)入出口退(免)稅備案撤回辦理頁面。進(jìn)入出口退(免)稅備案撤回事項辦理頁面,首先系統(tǒng)會對瀏覽器版本進(jìn)行檢測,若瀏覽器版本低于IE11,系統(tǒng)會提示納稅人“檢測到您使用的瀏覽器版本較低,可能會導(dǎo)致部分功能無法使用,為了獲得更好的使用體驗,推薦您使用IE11版本瀏覽器”。
出口退(免)稅備案撤回事項辦理流程大致分為:數(shù)據(jù)采集——數(shù)據(jù)生成——附列資料上傳——遠(yuǎn)程申報——稅務(wù)事項通知書下載。
第一步:數(shù)據(jù)采集
首先進(jìn)入出口退(免)稅備案撤回數(shù)據(jù)采集頁面,如圖:
數(shù)據(jù)采集界面功能按鈕包括:新建、打開、刪除、批量導(dǎo)出,如圖:
1.數(shù)據(jù)新建:點擊【新建】按鈕,系統(tǒng)彈出“出口退(免)稅備案撤回采集”窗體,如圖:
在出口退(免)稅備案撤回采集窗體中采集數(shù)據(jù)后,點擊【保存】按鈕,成功采集一條出口退(免)稅備案撤回數(shù)據(jù),并且在出口退(免)稅備案撤回采集數(shù)據(jù)采集主列表顯示該條數(shù)據(jù),如圖:
點擊【保存并增加】按鈕,保存采集的數(shù)據(jù)并且可繼續(xù)采集數(shù)據(jù)。
2.數(shù)據(jù)修改:當(dāng)需要對采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改時,可勾選一條數(shù)據(jù)點擊【打開】按鈕,或者雙擊一條數(shù)據(jù),系統(tǒng)彈出“出口退(免)稅備案撤回申請”窗體,如圖:
點擊【修改】按鈕,可對選擇的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。
3.數(shù)據(jù)刪除:當(dāng)需要刪除數(shù)據(jù)時,可勾選數(shù)據(jù),點擊【刪除】按鈕,系統(tǒng)彈出系統(tǒng)提示窗體,如圖:
在系統(tǒng)提示窗體中點擊【確定】按鈕,可對選擇的數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除。
第二步:數(shù)據(jù)生成
點擊“數(shù)據(jù)生成”標(biāo)簽頁,進(jìn)入“申報數(shù)據(jù)查詢”頁面,如圖:
1.生成申報數(shù)據(jù):點擊【生成申報數(shù)據(jù)】按鈕,系統(tǒng)彈出“生成數(shù)據(jù)”窗體。
點擊【確定】按鈕,生成申報數(shù)據(jù)成功,并且在申報數(shù)據(jù)查詢頁面新增一條申報數(shù)據(jù),如圖:
注:由于針對無紙化企業(yè),需對申報文件進(jìn)行加簽,因此在進(jìn)行本步操作時,若無紙化數(shù)字證書設(shè)備無法識別時,系統(tǒng)將彈出如下提示,如圖:
第三步:附列資料上傳
申報數(shù)據(jù)生成成功后,系統(tǒng)自動彈出“附列資料維護”窗體,如圖:
針對非無紙化企業(yè):
針對非無紙化企業(yè)需要通過本環(huán)節(jié)設(shè)置CA設(shè)備密碼。
針對無紙化企業(yè):
1.資料上傳
出口退(免)稅備案撤回申請表,生成申報數(shù)據(jù)后,系統(tǒng)會自動上傳,不需企業(yè)手動上傳。
第四步:遠(yuǎn)程申報
1.數(shù)據(jù)申報
在申報數(shù)據(jù)查詢列表,勾選一條數(shù)據(jù),點擊【遠(yuǎn)程申報】按鈕,系統(tǒng)彈出“遠(yuǎn)程申報”窗體。如圖:
2.已申報數(shù)據(jù)狀態(tài)查詢
數(shù)據(jù)成功申報后,稅務(wù)機關(guān)需通過一段時間對數(shù)據(jù)進(jìn)行審核,納稅人可通過列表最后一欄操作列中的“刷新”按鈕,查詢稅務(wù)機關(guān)審核狀態(tài),當(dāng)審核完成后,則可進(jìn)行后續(xù)文書下載等操作。
第五步:審核結(jié)果下載
針對稅務(wù)機關(guān)審核完成的事項,納稅人可下載稅務(wù)事項通知書等相關(guān)資料。
1.稅務(wù)事項通知書下載
正式申報成功后,當(dāng)流程狀態(tài)為“流程已完結(jié)”,可在申報數(shù)據(jù)查詢列表操作列,點擊【事項文書下載】按鈕,下載相關(guān)事項文書,如圖:
下載的事項文書樣式如下圖所示:
上海市電子稅務(wù)局登錄入口及辦稅服務(wù)操作流程教程 …。。。