增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺抵扣勾選統(tǒng)計操作流程說明

95商服網(wǎng)  ?  ? 來源:上海市稅務(wù)局  ? 關(guān)注:20889

該功能主要向用戶提供:(1)對當(dāng)前稅款所屬期所認(rèn)證數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計申請,申請統(tǒng)計提交后實時統(tǒng)計;(2)當(dāng)前稅款所屬期可用于申報抵扣的發(fā)票匯總統(tǒng)計表及異常發(fā)票統(tǒng)計表;(3)歷史稅款所屬期發(fā)票統(tǒng)計表及異常發(fā)票統(tǒng)計表。


在抵扣勾選統(tǒng)計頁面,默認(rèn)顯示“當(dāng)前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”頁面內(nèi)容,“當(dāng)前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”頁面內(nèi)容和“歷史屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”頁面內(nèi)容可通過點擊“當(dāng)前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”按鈕和“歷史屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”按鈕,切換頁面內(nèi)容。



當(dāng)前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計


1、 當(dāng)前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計


1)發(fā)票統(tǒng)計表


當(dāng)前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表類型包括“發(fā)票統(tǒng)計表”和“異常發(fā)票統(tǒng)計表”,通過選擇報表類型“發(fā)票統(tǒng)計表”、“異常發(fā)票統(tǒng)計表”來實現(xiàn)不同類型報表的統(tǒng)計查詢。


(1)申請統(tǒng)計

如果當(dāng)前稅款屬期還未生成統(tǒng)計報表,您可點擊“申請統(tǒng)計”按鈕進(jìn)行統(tǒng)計。


申請統(tǒng)計


申請統(tǒng)計提交后實時統(tǒng)計。在申報期內(nèi)點擊“申請統(tǒng)計”后,系統(tǒng)將鎖定當(dāng)期抵扣勾選操作,如需繼續(xù)勾選,可點擊“撤銷統(tǒng)計”按鈕,撤銷成功后系統(tǒng)將自動解鎖當(dāng)期抵扣勾選操作。


(2)統(tǒng)計查詢


點擊“統(tǒng)計查詢”按鈕,如果統(tǒng)計完成,則會出現(xiàn)如下頁面:


統(tǒng)計查詢


(3)撤銷統(tǒng)計


在當(dāng)前稅款屬期內(nèi),支持多次申請統(tǒng)計和撤銷統(tǒng)計操作。


當(dāng)期抵扣勾選操作被鎖定后,如需繼續(xù)勾選,可點擊“撤銷統(tǒng)計”按鈕,撤銷成功后系統(tǒng)將自動解鎖當(dāng)期抵扣勾選操作。


撤銷統(tǒng)計


撤銷統(tǒng)計提交成功,系統(tǒng)如下圖所示:



(4)確認(rèn)簽名


統(tǒng)計完成后,需對統(tǒng)計表進(jìn)行簽名確認(rèn),方可進(jìn)行當(dāng)期的抵扣申報工作,點擊“確認(rèn)簽名”按鈕后,系統(tǒng)會彈出提示信息對話框,“是否確認(rèn),確認(rèn)后當(dāng)前統(tǒng)計報表將作為申報的依據(jù)”,點擊提示信息對話框中“確定”按鈕。




系統(tǒng)會要求用戶再次輸入證書密碼(需要插盤)進(jìn)行用戶身份的再次確認(rèn),如下圖:



輸入正確的證書密碼,會彈出“確認(rèn)成功”提示框,點擊“確定”按鈕即可。如下圖:

C:\Users\Administrator\Desktop\微信圖片_20190225165622.png


(5)打印


用戶可以通過點擊申報抵扣發(fā)票統(tǒng)計表右上方打印按鈕,連接本地打印機(jī)統(tǒng)計表進(jìn)行打印操作。


統(tǒng)計表打印


(6)勾選明細(xì)查詢及導(dǎo)出


簽名確認(rèn)成功后,可對本期的認(rèn)證數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和導(dǎo)出。


勾選明細(xì)查詢及導(dǎo)出


2) 異常發(fā)票統(tǒng)計表


選擇“當(dāng)前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”,報表類型選擇“異常發(fā)票統(tǒng)計表”,系統(tǒng)返回當(dāng)前屬期的異常發(fā)票統(tǒng)計表。頁面下方展示的異常發(fā)票清單(如圖所示)

異常發(fā)票統(tǒng)計表


2、歷史屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計


點擊“歷史屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”按鈕,可瀏覽歷史所屬期的發(fā)票統(tǒng)計表和異常發(fā)票統(tǒng)計表,支持對明細(xì)數(shù)據(jù)的查詢和下載。選擇稅款所屬期和報表類型后,就可顯示該期的發(fā)票統(tǒng)計表或異常發(fā)票統(tǒng)計表如下圖所示。


歷史屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計

上海市增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺辦事?入口

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(1)用戶使用可以連接互聯(lián)網(wǎng)的電腦,在USB接口插入金稅盤或者稅控盤登錄所在省份的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺網(wǎng)站(提示:本平臺只用到金稅盤或稅控盤里的身份認(rèn)證證書功能。另外每次只能同。。。

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