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填表說(shuō)明:
1.“納稅人識(shí)別號(hào)(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼)”,填報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)核發(fā)的納稅人識(shí)別號(hào)或有關(guān)部門核發(fā)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼?!凹{稅人名稱”,填報(bào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等證件載明的納稅人名稱。
2.本期是否適用增值稅小規(guī)模納稅人減征政策(減免稅代碼:09049901):納稅人自增值稅一般納稅人按規(guī)定轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人的,自成為小規(guī)模納稅人的當(dāng)月起適用減征優(yōu)惠。增值稅小規(guī)模納稅人按規(guī)定登記為一般納稅人的,自一般納稅人生效之日起不再適用減征優(yōu)惠;增值稅年應(yīng)稅銷售額超過(guò)小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)?shù)怯洖橐话慵{稅人而未登記,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)通知,逾期仍不辦理登記的,自逾期次月起不再適用減征優(yōu)惠。納稅人本期適用增值稅小規(guī)模納稅人減征政策的,勾選“是”;否則,勾選“否”。
3.減征比例(%):當(dāng)?shù)厥〖?jí)政府根據(jù)財(cái)稅〔2019〕13號(hào)文件確定的減征比例,系統(tǒng)自動(dòng)帶出。
4.第1欄“計(jì)稅金額或件數(shù)”,填寫(xiě)合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)、營(yíng)業(yè)賬簿的金額,或權(quán)利、許可證照的件數(shù)。
5.第2欄“核定依據(jù)”,填寫(xiě)核定征收的計(jì)稅依據(jù)。
6.第3欄“核定比例”,填寫(xiě)核定征收的核定比例。
7.第5欄“本期應(yīng)納稅額”,反映本期按適用稅率計(jì)算繳納的應(yīng)納稅額。計(jì)算公式為:5=1×4+2×3×4。
8.第6欄“本期已繳稅額”,填寫(xiě)本期應(yīng)納稅額中已經(jīng)繳納的部分。
9.第7欄“減免性質(zhì)代碼”,該項(xiàng)按照國(guó)家稅務(wù)總局制定下發(fā)的最新《減免稅政策代碼目錄》中的最細(xì)項(xiàng)減免性質(zhì)代碼填寫(xiě)。有減免稅情況的必填。
10.第8欄“減免稅額”,反映本期減免的稅額。
11.第9欄“本期增值稅小規(guī)模納稅人減征額”,反映符合條件的小規(guī)模納稅人減征的稅額。計(jì)算公式為:9=(5-8)×減征比例。
12.第10欄“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”,計(jì)算公式為:10=5-6-8-9。
13.本表一式兩份,一份納稅人留存,一份稅務(wù)機(jī)關(guān)留存。
12366電子稅務(wù)局(即安徽省國(guó)地稅網(wǎng)上聯(lián)合辦稅平臺(tái))正式上線,實(shí)現(xiàn)了稅務(wù)登記、認(rèn)定管理、發(fā)票管理、證明管理、申報(bào)征收、稅收優(yōu)惠、許可辦理、備案辦理、外出經(jīng)營(yíng)、預(yù)約辦稅共十大類涉稅事項(xiàng)辦理類業(yè)務(wù),。。。
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