河北省電子稅務(wù)局代開增值稅普通發(fā)票操作流程說(shuō)明

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代開增值稅普通發(fā)票

【業(yè)務(wù)概述】

對(duì)于無(wú)法自行開具增值稅普通發(fā)票的納稅人,需要開具增值稅普通發(fā)票的,可通過(guò)該模塊進(jìn)行普通發(fā)票代開申請(qǐng)操作。

業(yè)務(wù)前提

1.需要使用個(gè)人辦稅模式登錄電子稅務(wù)局。

【功能節(jié)點(diǎn)】

電子稅務(wù)局——我要辦稅——發(fā)票使用—代開申請(qǐng)

【操作步驟】

第一步:自然人登記

首次代開時(shí),納稅人需先完成自然人登記。系統(tǒng)自動(dòng)帶出身份證件類型及號(hào)碼,納稅人按實(shí)際情況選擇所處的行政區(qū)劃,然后選擇所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)。若系統(tǒng)檢測(cè)到納稅人已存在自然人登記信息,則將自動(dòng)跳過(guò)此步驟,直接進(jìn)入“填寫開票信息”頁(yè)面。

第二步:填寫開票信息

頁(yè)面以發(fā)票票樣的形式展現(xiàn),納稅人可直接在上面填寫。

1)購(gòu)買方信息

可直接在頁(yè)面填寫購(gòu)買方納稅人信息,也可先在通訊錄中填寫。若直接在頁(yè)面填寫,則點(diǎn)擊【下一步】時(shí)可確認(rèn)是否將購(gòu)買方信息保存至通訊錄,保存后下次即可直接從購(gòu)買方通訊錄導(dǎo)入。

打開購(gòu)買方通訊錄,點(diǎn)擊【增加】,可添加新的購(gòu)買方到通訊錄中;(購(gòu)買方為省內(nèi)納稅人,則在輸入統(tǒng)一社會(huì)信用代碼后,會(huì)自動(dòng)帶出相關(guān)信息,請(qǐng)及時(shí)修改不正確信息。省外購(gòu)買方信息需手工錄入。)

選中已有購(gòu)買方,點(diǎn)擊【修改】,可修改所選擇的付款方信息;可點(diǎn)擊【刪除】,刪掉選中的購(gòu)買方。

2)勞務(wù)及貨物信息

A、納稅人需在下拉框中選擇征收品目,也可輸入關(guān)鍵字模糊搜索后選擇。

B、頁(yè)面可填寫8條貨物及勞務(wù)信息,紅色*為必填項(xiàng)。輸入數(shù)量和單價(jià)后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算金額、稅額、合計(jì)等信息。如不清楚金額(不含稅),納稅人也可直接填寫金額(含稅)。

C、若開票的貨物勞務(wù)信息超過(guò)8條,則需下載發(fā)票清單進(jìn)行填寫,填寫完畢后導(dǎo)入即可。

3)銷售方信息

界面下半部分會(huì)自動(dòng)帶出銷售方納稅人基本信息。如有需要,可填寫備注、收款人、復(fù)核人等信息。開票信息填寫完畢,即可點(diǎn)擊【下一步】,即可預(yù)覽申請(qǐng)表。

4領(lǐng)票稅務(wù)機(jī)關(guān)

在頁(yè)面底部選擇領(lǐng)票稅務(wù)機(jī)關(guān),納稅人需到選擇的稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納稅款并開具發(fā)票。

領(lǐng)票稅務(wù)機(jī)關(guān)

第二步:選擇領(lǐng)取方式

第三步:預(yù)覽提交

系統(tǒng)將提供納稅人預(yù)覽填寫的表單信息。

若有問(wèn)題,可點(diǎn)擊“上一步”進(jìn)行修改;若確認(rèn)無(wú)誤,點(diǎn)擊“提交”。

第四步:完成


歷史代開記錄查詢

【業(yè)務(wù)概述】

已經(jīng)申請(qǐng)開具增值稅普通發(fā)票時(shí),可以根據(jù)一個(gè)月、三個(gè)月、六個(gè)月、一年的時(shí)間范圍查詢未開具和已開具的代開記錄。

業(yè)務(wù)前提

1.需要使用個(gè)人辦稅模式登錄電子稅務(wù)局。

【功能節(jié)點(diǎn)】

電子稅務(wù)局——我要辦稅——發(fā)票使用——?dú)v史代開記錄查詢

【操作步驟】

第一步:查詢歷史代開記錄—未開具

其中,未開具的歷史代開記錄可以查看代開詳情和作廢該條申請(qǐng)。

 歷史代開記錄查詢

第二步:查詢歷史代開記錄—已開具

已開具的歷史代開記錄中可以根據(jù)購(gòu)貨方納稅人識(shí)別號(hào)和購(gòu)方納稅人名稱查詢歷史代開記錄。

查詢歷史代開記錄

作廢

【業(yè)務(wù)概述】

對(duì)于無(wú)法自行開具增值稅普通發(fā)票的納稅人,已經(jīng)開具增值稅普通發(fā)票的,可通過(guò)該模塊可以作廢已經(jīng)提交但未審核的申請(qǐng)。

業(yè)務(wù)前提

1.需要使用個(gè)人辦稅模式登錄電子稅務(wù)局。

【功能節(jié)點(diǎn)】

電子稅務(wù)局——我要辦稅——發(fā)票使用——作廢

【操作步驟】

作廢增值稅普通發(fā)票代開申請(qǐng)

根據(jù)申請(qǐng)期限一個(gè)月、三個(gè)月、六個(gè)月查詢可以作廢的代開申請(qǐng)。點(diǎn)擊作廢申請(qǐng)將彈窗提示“是否作廢申請(qǐng)?”,點(diǎn)擊確定將作廢該條申請(qǐng);點(diǎn)擊查看詳情可以查看該條代開記錄詳情

作廢


【業(yè)務(wù)概述】

納稅人申請(qǐng)代開發(fā)票后,可以通過(guò)該模塊繳款。

【操作步驟

1、功能入口

【我要辦稅】-【發(fā)票使用】-【增值稅普通發(fā)票代開】-【繳款】

2、繳款記錄查詢

點(diǎn)擊操作列的“查看詳情”字樣,會(huì)跳轉(zhuǎn)到應(yīng)納稅款信息頁(yè)面

3、應(yīng)納稅款信息頁(yè)面增值稅繳款

在應(yīng)納稅款信息頁(yè)面,會(huì)看到增值稅和附加稅的信息。點(diǎn)擊操作列的“繳稅”字樣,將提示“是否確定繳款?”,點(diǎn)擊確定將跳轉(zhuǎn)到稅款支付彈窗,點(diǎn)擊【繳稅】按鈕將跳轉(zhuǎn)到銀聯(lián)支付頁(yè)面進(jìn)行支付。若點(diǎn)擊確定后查詢稅費(fèi)信息失敗則提示:“未查詢到稅費(fèi)明細(xì)信息,您已通過(guò)其他渠道繳款或者之前繳款失敗,請(qǐng)去大廳繳款!”。

4、應(yīng)納稅款信息頁(yè)面附加稅繳款


郵寄訂單查詢

【業(yè)務(wù)概述】

自然人申請(qǐng)代開發(fā)票后,選擇郵寄領(lǐng)取方式后,可以通過(guò)該模塊繳款。

業(yè)務(wù)前提

1.需要使用個(gè)人辦稅模式登錄電子稅務(wù)局。

【功能節(jié)點(diǎn)】

電子稅務(wù)局——我要辦稅——發(fā)票使用——郵寄訂單查詢

【操作步驟】

第一步:郵寄訂單查詢

按照提示進(jìn)行操作。

郵寄訂單查詢



河北省電子稅務(wù)局登錄入口

河北省電子稅務(wù)局登錄入口

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