河南省電子稅務局關聯業(yè)務往來報告表（2016版）操作流程說明

關聯業(yè)務往來報告表（2016版）

一、業(yè)務描述

實行查賬征收的居民企業(yè)和在中國境內設立機構、場所并據實申報繳納企業(yè) 所得稅的非居民企業(yè)，向稅務機關報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表時，應當就其 與關聯方之間的業(yè)務往來進行關聯申報。符合條件的企業(yè)，應當在報送年度關聯 業(yè)務往來報告表時，填報國別報告。

二、操作流程

（一）業(yè)務辦理流程

模塊路徑：首頁-【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【企業(yè)所得稅申報】-【關聯業(yè)務往來報告表（2016版）】

1.打開【報告企業(yè)信息表】，填寫表單：

2.填寫表單，點擊【保存】按鈕，待頁面彈出提示框提示“保存成功”，點擊【確定】按鈕，表單填寫的內容被保存：

3.保存后如果發(fā)現數據有問題，可點擊【刪除】按鈕進行刪除保存數據，待頁面彈出提示框提示“確定刪除此報表？”，點擊【確定】按鈕，表單填寫的內容被刪除

4.點擊【打印預覽】，跳轉到打印預覽頁面進行打印或導出。

5.用戶填寫完畢報告企業(yè)信息表之后，填寫《企業(yè)年度關聯業(yè)務往來報告表填報表單》，勾選業(yè)務需要的附表并填寫附表數據，最后填寫《G100000中華人民共和國企業(yè)年度關聯業(yè)務往來匯總表》，點擊該表表頭的【提取數據】數據從附表提取。

（二）業(yè)務辦理情況查詢

模塊路徑：首頁-【我要查詢】-【申報信息查詢】

申報后，可在【申報信息查詢】，查看申報結果：

三、注意事項

若當前報告年度所屬期內存在關聯交易或需準備國別報告的情形，請正確填報關聯業(yè)務往來報告表！若不存在以上業(yè)務，則無需申報此套報表！